Objetivo estratégico

Projeto da ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.1.1

IANA

1A

Medir e em seguida aumentar a satisfação do cliente IANA, por meio das seguintes providências:

·       Garantir que a função IANA tenha os recursos necessários e suficientes

·       Criar e implementar pesquisas e outras metodologias para medir as exigências de clientes,

·       Implementar novas tecnologias automatizadas para receber e processar pedidos,

·       Oferecer serviço 24 horas por dia,

·       Melhorar as análises estatísticas a fim de orientar as iniciativas contínuas de melhoria (incluindo a publicação de estatísticas da IANA para beneficiários indiretos dos serviços da IANA, como provedores e usuários).

Pessoal:

• Supervisão: 0,25 FTE
• Análise: 0,2 FTE
• TI: 1,5 FTE

Consultores:

• consultor para pesquisas 400/horas $40K (US$100/hora)
• ferramentas para elaboração de relatórios 400 horas $40K
• ferramentas de automação 800 horas $80K
• análise estatística 100 horas $10K
• redator técnico 80 horas $8K

Viagem:

• pesquisa - 10 viagens $65K

• Definir e realizar pesquisas
• Definir e atingir os níveis de serviço exigidos
• Implementação do pacote de software de registro
• Serviço disponível 24 horas
• Publicar a versão oficial e completa dos relatórios on-line

IANA

1B

Melhorar a robustez da infra-estrutura da IANA, incluindo a prontidão para desastres a fim de garantir a continuidade das operações em caso de interrupção técnica ou comercial. Isso inclui:

·       Arquivar os dados IANA existentes e implementar um sistema para o arquivamento contínuo de dados, a fim de oferecer um backup adicional para as informações históricas da IANA.

Pessoal:

• Supervisão: 0,25 FTE
• Administração DoC: 0,2 FTE
• Administração de sistemas de TI 0,1 FTE

Consultoria

• Serviço de arquivamento de documentos ($40K)

Outros

• Servidores, equipamento: $40K
• Co-locação $10K
• Largura de banda adicional $30K

• Arquivamento completo dos dados históricos
• Implementação de upgrades planejados

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.1.2

Tarefas do registro de gTLDs

1C

Falha/falência do registro – Criar um plano abrangente a ser seguido em caso de falência financeira ou comercial ou falha técnica de um operador de registro, que inclua o cumprimento integral das exigências para custódia de dados e testes de recuperação de dados.

Pessoal

• Contato com registros: 0,3 FTE
• Suporte para TI: 0,1 FTE

Consultoria

• Modelagem: $100K

• Publicar um plano baseado na infra-estrutura e procedimentos para custódia de dados necessários para manter a operação dos registros

Contato com registros

1D

Implementação da política – Definir a infra-estrutura, recursos e fluxo de trabalho para a implementação da política de consenso elaborada pela ICANN: (i) definir os relacionamentos externos necessários; (ii) testar e então criar processos de trabalho internos e simulação desses processos; (iii) rever o plano de implementação com registros de gTLDs, a gerência e a Diretoria da ICANN; (iv) anunciar o processo/procedimentos de implementação. Depois da implementação desses processos, iniciam-se a revisão e avaliação da funcionalidade do processo, a fim de garantir que o mecanismo do processo funcione para todas as partes envolvidas ou afetadas por ele. Provavelmente, essas implementações incluirão:

·       O processo para avaliar novos serviços de registro

·       A revisão da política para transferências

·       Considerações da WIPO

·       RGP / RGP II

Pessoal:

• Implementação e gerenciamento: 0,5 FTE
• Implementação de novos gTLDs: 1 FTE
• Jurídico: 0,3 FTE
• Implementação de outras políticas: 0,2 FTE

Consultoria:

• Painel técnico: $500K
• Assessoria externa: $30K

Viagens

• Viagens do painel: $150K

·  Implementar na íntegra a política para análise de novos serviços de registro

·  Continuar a publicar revisões da política para transferências, enviar recomendação para a GNSO

·  Implementar políticas recém-desenvolvidas de acordo com as exigências da política

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.1.3

Tarefas dos registradores de gTLDs

1E

Continuar melhorando o programa de adesão contratual para registradores

e registros, incluindo a filosofia de adesão, o plano de pessoal, administração de reclamações, procedimentos de auditoria e interações com órgãos governamentais. Desenvolver parâmetros para medir a eficiência do programa

Pessoal:

• 3 pessoas para o programa de adesão FTE
• 0,3 FTE apoio para TI

Viagens:

• Reuniões regionais (3) $15K
• Auditoria (6) $15K

• Contratar pessoal
• Publicar o programa de adesão após consulta aos registradores

Contato com registradores

1F

Melhorar processos automatizados envolvidos no gerenciamento das funções dos contatos com registros, incluindo processos de credenciamento e renovação de registradores, a base de dados dos registradores, sistemas de faturamento e projetos de gerenciamento.

Pessoal:

• 0,5 FTE contato com registradores
• 0,2 FTE apoio TI

Consultoria:

• Consultoria em TI: $72K
• Consultoria financeira: $20K

Outros:

• Hardware: $20K

• Concluir a re-estruturação da base de dados dos registradores
• Implementar a próxima versão dos processos automáticos de credenciamento e renovação

1G

Intensificação das parcerias entre registradores e registros por intermédio de workshops regionais e maior comunicação:

·       Workshops regionais

·       Elaboração de relatórios / painéis

·       Comunicações

·       Tradução

·       Comunicação sobre IDNs em DPNs

Pessoal:

• Registrador/registro: 0,2 FTE
• Suporte para comunicações: 0,1 FTE
• Contato regional: 0,5 FTE

Consultoria

• Suporte/ consultoria para TI: $30K
• Tradução: $50K
• Publicação $50K

Viagens

• Workshops regionais: 3 $15K ea - $45K

• Agendar dois ou três workshops regionais
• Implementar um sistema de relatórios on-line
• Traduzir as atividades acima e outras atividades de maneira seletiva a fim de maximizar a eficiência

1H

Desenvolver um programa de custódia de dados de registradores em colaboração com a comunidade dos registradores. Instalar e operar a infra-estrutura necessária para custódia de dados ou contratar uma entidade externa para oferecer a infra-estrutura técnica. Criar um processo para aprovar fornecedores externos de serviços de custódia de dados e verificar se cumprem as políticas e procedimentos da ICANN para custódia de dados.

Pessoal:

• Contato com registradores / cumprimento: 0,5 FTE
• TI: 0,1 FTE
• Jurídico: 0,05FTE

Outros:

• Equipamento, largura de banda, aplicativos: $200K (pressupõe que a maioria dos registradores o faça por sua conta)

• Criar uma equipe mista entre registradores e a ICANN para elaborar o programa
• Encontrar um fornecedor terceirizado de serviços de custódia que seja qualificado
• Publicar um cronograma para a implementação completa

1I

Modificar o RAA para que aborde assuntos não tratados no contrato atual, entre eles: novos mercados e comportamentos de mercado, mecanismos de aprovação para taxas de registradores, parâmetros para a aprovação do credenciamento, custódia de dados de registradores e mecanismos em caso de falência, programa de sanções.

Pessoal

• Contato 0,2 FTE
• Jurídico 0,05 FTE

Consultoria

• Jurídica $30K
• Tradução $10K

• Criar uma equipe com membros da ICANN e dos registradores para analisar mudanças no RAA
• Publicar o RAA proposto

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.1.4

Usuários finais

1J

Elaborar métodos para responder dúvidas e queixas. Recolher dados de telefonemas e e-mails para desenvolver ferramentas que reduzam a carga de trabalho da equipe, permitam comunicar-se com eficiência com aqueles que entram em contato com  a ICANN e responder perguntas trazidas pela Diretoria ou pela equipe. Coordenar essas iniciativas para que as queixas sejam encaminhadas às entidades ou organizações adequadas (isto é, não a ICANN).

Pessoal:

• Supervisão:0,02 FTE

Consultor:

• Criação de FAQs e outras ferramentas $95K

• Implementar mecanismos para coleta de dados e respostas (p, ex. FAQs) que facilitem as respostas e a elaboração de relatórios

Serviços

1K

Analisar a eficiência da UDRP.

Supervisão de pessoal:

• 0,02 FTE

Consultor para a análise independente:

• $120K

• Fazer relatório sobre as conclusões

Contato com registradores

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.1.5

Operações do servidor-raiz L

1L

Melhorar a resiliência do sistema de raiz L. Além disso, criar e desenvolver pontos any-cast para reduzir o risco operacional. Desenvolver um sistema que continue operacional durante um ataque prolongado de DDOS. Aumentar os recursos para monitoramento e estatística para permitir a análise dos dados.

Pessoal:

• Suporte técnico L: 1 FTE
• L global/local: 1 FTE

Outros: $674K, incluindo:

• Largura de banda
• Pontos any-cast globais e locais
• Outras melhorias

• Criar pontos any-cast

TI

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.1.6-1.1.7

1.1.6

Procedimentos para lidar com possíveis falhas ou falências comerciais das principais entidades operacionais

1.1.7

Desenvolver e implementar um Plano de Resposta de Emergência, incluindo:

· Respostas a diferentes situações de emergência (internas e externas)

·       Garantir processos convencionados com os principais parceiros

·       Garantir uma redundância totalmente operacional

·       Estratégias para envio e recebimento de mensagens

1M

·       Planejamento de respostas a emergências

·       Custódia de dados

o     Definir agente de custódia

o     Plano de garantia de qualidade

·       Falência de registros

·       Continuar seguindo o plano de contingências. Garantir a continuidade das operações durante a interrupção técnica ou comercial das operações da ICANN, entre as quais: oferecer e manter a infra-estrutura apropriada e executar as medidas de emergência da área de negócios.

o     Plano de coordenação com os servidores-raiz dos DPNs e outros envolvidos essenciais para a infra-estrutura

o     Plano de contingência da ICANN

Ver pessoal para custódia de dados e planejamento em caso de falência de registros descrita acima:

• Plano de contingência 0,5 FTE
• Suporte TI: 0,3 FTE
• Jurídico: 0,05 FTE

Consultoria:

• Infra-estrutura: $75K
• Jurídica: $50K
• Comunicações: $15K

Outros:

• Hardware, logística, aplicativos: $450K

• Equipe do projeto para o plano de contingência
• Implementar um plano de projeto que inclua a colaboração entre as partes necessárias, como registros e registradores de gTLDs

TI

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.1.8

Melhorar a prestação de contas do processo orçamentário e garantir a regularidade das entradas de receita, que seja compatível com a missão e os objetivos da ICANN

1N

·       Elaborar ferramentas para planejamento e relatórios sobre os orçamentos do projeto (além dos atuais métodos de contabilidade de cada departamento). Avaliar o desempenho em relação aos planos do projeto.

·       Garantir que as informações descrevendo o orçamento, a auditoria independente e as contribuições financeiras sejam publicadas no prazo e que todas as informações sejam atualizadas.

·       Separar uma parte da receita que em quatro anos resultará numa reserva de caixa para as despesas de 12 meses no mínimo.

Pessoal:

• Supervisão: 1,0 FTE
• Finanças: 0,4 FTE

Consultoria:

• Financeira $50K

Viagens:

• Viagens do(s) consultor(es): $8K

• Implementar um sistema de contabilidade para os projetos
• Avaliar o plano de projeto do 2^o trimestre do exercício fiscal
• Publicar as informações

Registros / Registradores

1O

·       Concluir os contratos de registros e registradores para garantir entradas regulares ao longo dos próximos anos.

·       Negociar contratos com RIRs e ccTLDs para aumentar e equilibrar os fluxos de receita entre as fontes possíveis.

Pessoal:

• Supervisão: 0,1 FTE
• Jurídico: 1,3 FTE
• Políticas: 1,2 FTE

Consultoria:

• Jurídica: $150K

Viagens:

• Viagens dos ccTLDs e RIRs (24) $120K

• Ver as etapas para reestruturação do RAA acima
• Firmar Memorandos de Entendimento com os RIRs
• Facilitar um acordo sobre a estrutura de taxas com os ccTLDs

1P

·       Procurar fontes de  receita alternativas de acordo com as recentes discussões entre registradores e registros de gTLDs. Reduzir as taxas de entidades que pagam a maior quantidade de taxas para equilibrar melhor os fluxos entre as fontes.

Pessoal:

• Supervisão: 0,05 FTE
• Contato com registradores: .3 FTE

Consultor:

• Área econômica/outros: $25K
• Viagens – reuniões: $8K

• Identificar possíveis fontes de receita em consulta aos constituencies

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.1.9

Melhorar o acesso à assessoria técnica e à resolução de problemas técnicos em comunidades locais

1Q

·       Criar um programa de resposta à comunidade com as seguintes medidas:

o     Criar e oferecer oportunidades educacionais para ccTLDs em áreas em desenvolvimento

o     Utilizar contatos regionais para criar redes de comunicação, treinando-os no primeiro nível técnico e oferecendo acesso à assessoria técnica no nível seguinte

Pessoal:

• Treinamento: 0,02 FTE
• Educação: 0,1 FTE
• Contato: 0,5 FTE

Viagens:

• 6 viagens: $60K
• Viagens de contatos (12): $60K

• Realizar de quatro a seis workshops
• Criar um elo de comunicação dos contatos regionais para o pessoal-chave em países em desenvolvimento

Parcerias globais

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.1.10

Elaborar e implementar uma metodologia para planejamento da força de trabalho para a ICANN, a fim de atrair e contratar uma equipe da mais alta qualidade.

1R

·       Melhorar a eficiência do desempenho da ICANN com contratações econômicas e efetivas, medições de desempenho e gerenciamento e desenvolvimento da liderança. A metodologia para planejar o fluxo de trabalho incluirá:

o     Elaborar metodologias para planejamento da força de trabalho

o     Elaborar ferramentas para medição de desempenho

o     Oferecer treinamento para desenvolvimento da liderança

o     Implementar técnicas eficientes e econômicas para aquisição e contratação de talentos

·       Integrar as comunicações e melhorar o desempenho de escritórios separados geograficamente, criando metas para as equipes.

Pessoal:

• Supervisão do projeto: 0,1 FTE

Consultores: $220K

• Busca
• Consultores em gerenciamento
• Medição de desempenho
• Sistemas de interligação de escritórios

Outros: Painéis de empregos / comunicações: $40K

• Relatórios mensais sobre os resultados das iniciativas de recrutamento
• Criar um programa de treinamento econômico e eficiente
• Integrar as operações dos escritórios de Bruxelas e de Marina del Rey

Recursos humanos

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.2.1

Nomes de domínio internacionalizados (em particular, o desenvolvimento de IDNs no primeiro nível)

1S

·       IDN: tomar providências (p. ex., elaborar e alocar pessoas para um Plano de Programas) para permitir que todos os usuários da Internet acessem a Internet usando identificadores em seu idioma ou escrita local. Para algumas áreas descritas no plano, a ICANN procura a assessoria de pessoas experimentadas e a autoridade para agir, e pretende firmar as parcerias necessárias. Os principais sub-projetos do Plano de Programa a serem cumpridos neste exercício fiscal são:

o     Testar a zona de raiz dos DPNs

o     Processo e repositório da IANA

o     Padrões

o     Desenvolvimento de políticas

o     Comunicações – em particular entre o Comitê Consultivo da Presidência e os outros envolvidos

Cada um dos itens acima tem aspectos técnicos e políticos. Esses aspectos deveriam ser separados e administrados pelos grupos apropriados da ICANN. Em particular, usar o processo normativo envolvendo e coordenando as atividades das diversas organizações de apoio e comitês consultivos, descrito no parágrafo 2b(v) abaixo.

Pessoal:

• Gerenciamento de projetos, administração, suporte técnico, suporte da IANA, suporte político, contato – GAC, contato regional: 5.5 FTE
• Teste: 0,2 FTE

Consultoria

• Tradução: $45K
• Lingüística: $10K
• Mídia/comunicações: $20K

Viagens:

• 4 reuniões da IETF, reunião da OECD, 2 para a ITU, mesa-redonda sobre domínios, 2 para a UNESCO, 6 viagens de contatos regionais, consultor: $162K

• Concluir os testes na zona de raiz dos DPNs e oferecer uma avaliação para as entidades normativas
• Desenvolver os primeiros IDNs no primeiro nível
• Rever os padrões para IDNAs e padrões associados para trabalhar com a futura versão das tabelas Unicode.
• Facilitar a publicação ou atualização de padrões técnicos pela IETF
• Rever as diretrizes para IDNs a fim de incluir os padrões para Melhores Práticas Correntes
• Desenvolver e implementar um processo coordenado de apoio ao desenvolvimento de políticas para sintetizar as contribuições políticas das organizações de apoio e comitês consultivos.

IDNs

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.2.2

Segurança, p. ex., desenvolvimento do DNSSEC, impedindo a apropriação indébita de recursos da rede (como endereços da Internet e resolvedores)

1T

·       Implementar a assinatura da zona de raiz (DNSSEC) e habilitar a IANA a aceitar zonas de DPNs assinadas para melhorar a segurança da rede. Definir cronograma, requisitos para a coordenação e custos para o desenvolvimento completo.

·       Transferir a autoridade sobre a zona de raiz da VeriSign para a ICANN (a VeriSign continua publicando) para cumprir as exigências do MoU e criar um processo mais contínuo para publicação da zona de raiz.

Pessoal:

• Adm. de sistemas: 0,8 FTE
• Supervisão: 0,5 FTE
• Desenvolvimento de políticas 0,2 FTE
• Jurídico: 0,05

Consultoria

• Ops 24 horas $100K
• Jurídica $30K

Viagens

• Viagens DC (5) $15K

Outros

• Equipamento $50K
• Instalações $8K
• Conectividade 3megabits $25K
• Aplicativos/QA $30K

• Assinar a zona de raiz

IANA

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.2.3

Processo para novos gTLDs

1U

·       Desenvolver recursos para apoiar o processo normativo na análise dos problemas econômicos, problemas do consumidor, do mercado e dos negócios, com a contratação de especialistas em economia e estatística.

Pessoal:

• consultor (economista) ou equivalente  0,5 FTE
• consultor (estatístico) ou equivalente  0,5 FTE

• Contratar o pessoal necessário de maneira econômica (decisão "fazer versus comprar")

Diretor Executivo

1V

·       Introdução de novos gTLDs – Dependendo do término do PDP sobre a introdução de novos gTLDs, a ICANN implementará a política de consenso desenvolvida pela GNSO. Questões políticas que afetarão a implementação dessa política são: critérios de seleção, método de alocação e tópicos relacionados a aspectos contratuais. Após a implementação bem-sucedida da política, os candidatos interessados poderão enviar à ICANN suas propostas para a introdução de novos gTLDs.

Para cada requerimento: Pessoal (um processo de autofinanciamento):

• Implementação de novos gTLDs: 1 FTE
• Jurídico: 0,5 FTE
• Técnico: 0,2 FTE

Consultoria:

• Jurídica externa: $60K
• Gerenciamento de projeto: $60K

• Depois da publicação da política: orçamento e pessoal para a operação do registro

Contato com registros

1W

·       Elaborar e implementar o programa para aceitação universal de gTLDs (isto é, registros com mais de três letras).

Pessoal:

• Contato com registros
• Administrativo

• Publicar estatísticas sobre a aceitação de DPNs

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.2.4

Desenvolvimento do serviço WHOIS

1X

·       Ver tarefas de registros de gTLDs – (Implementação de políticas: definir na ICANN a infra-estrutura, os recursos e o fluxo de trabalho para a análise de requerimentos de novos registros com a implementação da política de consenso da ICANN...) Aplicar a metodologia aos resultados do desenvolvimento de políticas para WHOIS.

Pessoal:

• Função de contato com registradores / registros incluída no pessoal para adesão contratual.
• Suporte TI: 0,1 FTE
• Suporte jurídico: 0,05FTE

Consultoria:

• Jurídica externa: $30K

• Implementação da política adotada para WHOIS
• Parâmetros para definir melhorias na exatidão dos dados Whois

Contato com registros

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.2.5

Tratar problemas no comportamento de mercado do DNS (referentes a endereços IP e nomes de domínio)

1Y

·       Ver trabalho sobre cumprimento contratual de gTLDs para melhorar a exatidão dos dados WHOSI.

·       Formar força-tarefa com especialistas da área econômica, técnica e estatística para determinar as causas do comportamento de mercado e avaliar se as práticas são apropriadas:

o     Acréscimos/exclusões

o     RGP

o     Exatidão dos dados Whois

Se necessário, fazer recomendações para criar incentivos, modificar contratos (ver reestruturação do RAA acima), implementar novos serviços que reduzam os efeitos negativos desse comportamento.

Pessoal:

• Administração da força-tarefa: 0,1 FTE

Consultoria:

• Especialista econômico: $75K

• Formar uma força-tarefa, incluindo participantes de registradores, registros e especialistas neutros.
• Publicar relatório incluindo recomendações sobre o comportamento de mercado

Contato com registradores

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 1.3

Analisar as implicações de uma demanda maior sobre as operações e processos políticos da ICANN e desenvolver formas de melhorar a escalabilidade

1Z

·       Primeiro criar uma função para relatórios sobre a gerência para que os parâmetros da carga de trabalho possam ser analisados. Com a participação do VP para Desenvolvimento de Políticas, trabalhar com as organizações de apoio e comitês consultivos para definir parâmetros a fim analisar a carga de trabalho dessas organizações.

Pessoal:

• Função para relatórios sobre a gerência: 1 FTE
• Suporte da equipe: 0,5 FTE

• Criar função para relatórios
• Criar parâmetros de medição
• Publicar relatórios e usar as informações para melhorar as operações

Operações internas

Topo

Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 2.1

Investir na qualificação para compreender melhor os problemas econômicos, as necessidades dos usuários, expectativas do mercado, modelos de negócios e as implicações desses fatores sobre o desenvolvimento de políticas da ICANN, e também as implicações das políticas da ICANN sobre os usuários da Internet.

2A

·       Durante o processo normativo, facilitar a análise de questões econômicas e aspectos que envolvem usuários, mercado e negócios, com a contratação de especialistas em estudos econômicos e análises estatísticas.

Pessoal: Depois de tomar a decisão entre "fazer ou comprar", contratar os serviços de um economista e estatístico – 1 FTE (combinado a outros requisitos no documento, o total será de 2 FTEs).

• Contratar pessoal (para a introdução de novos gTLDs)

Diretor Executivo

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 2.2

Melhorar a eficiência e eficácia das organizações de apoio e comitês consultivos, incluindo:

Seções 2.2.1 - Seções 2.2.6

2.2.1

Identificar o trabalho político a ser feito

2.2.2

Identificar quais grupos precisam trabalhar em quais aspectos políticos

2.2.3

Elaborar políticas básicas como pontos de referência

2.2.4

Melhorar o processo normativo

2.2.5

Definir um processo para o desenvolvimento de políticas que exija o envolvimento de muitas organizações de apoio e/ou comitês consultivos

2.2.6

Melhorar a interação entre organizações de apoio e comitês consultivos

2B

·       Em colaboração com as organizações de apoio e comitês consultivos, desenvolver e implementar ferramentas de cooperação eficientes, que facilitem o processo normativo.

·       Oferecer assistência econômica a organizações voluntárias, incluindo controles adequados de custos e análise de custo/benefício:

o     Pesquisar e implementar uma política de assistência a viagens para voluntários de organizações de apoio.

o     Oferecer serviços de secretaria ao NCUC para de aumentar a eficiência desse grupo.

o     Em conjunto, definir como aumentar a participação dos interessados nas discussões do RSSAC e do SSAC, que são tão importantes para a missão de segurança e estabilidade da ICANN.

Consultoria/desenvolvimento de ferramentas: $80K

Pessoal: 0,1 FTE

Viagens: $900K

Consultoria: $50K

• Implementação das ferramentas
• Relatório sobre implementação da política para assistência em viagens
• Oferecer ao menos suporte para secretaria e medir ROI

Desenvolvimento de políticas

2C

·       Com a participação do Vice-Presidente de Apoio ao Desenvolvimento de Políticas:

o     Cumprir os objetivos definidos no plano estratégico referentes às análises para mediar a eficiência e eficácia das organizações de apoio e comitês consultivos mediante o uso de pesquisas estatísticas para avaliar a eficiência atual,

o     Identificar e administrar exigências de políticas novas e já existentes, pela interação na comunidade (atualizando essas exigências ao longo do ano),

o     manter um resumo de todas as questões políticas pendentes, incluindo seu cronograma e situação atual. Contratar especialistas econômicos para definir critérios objetivos de desempenho e comparar o desempenho com esses critérios,

o     iniciar um processo normativo envolvendo e coordenando as atividades das organizações de apoio e comitês consultivos.

Pessoal:

• Supervisão das políticas: 0,5 FTE
• Suporte para o desenvolvimento das políticas: 0,5 FTE
• Suporte para os serviços: 0,3 FTE
• Suporte IANA: 0,03 FTE
• Assessoria jurídica: 0,3 FTE

Consultoria 

• Avaliações das organizações de apoio: $300K
• Economista: ver acima
• Outros: $150K

Viagens

• Viagens para reuniões das organizações de apoio e comitês consultivos – 18 viagens: $27K

• Realizar análises das organizações de apoio e comitês consultivos – no mínimo duas durante o exercício fiscal
• Desenvolvimento de políticas realizado dentro do cronograma (possivelmente revisto).
• Contratar pessoal (ver itens acima).
• Elaborar e implementar um processo combinado de apoio ao desenvolvimento de políticas para compilar as sugestões normativas das organizações e comitês.

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 3.1

Melhorar as condições para participação dos interessados nos processos da ICANN, inclusive em outros idiomas além do inglês.

3A

Com ajuda das organizações de apoio e comitês consultivos, definir um mecanismo de contato adequado com cada organização e comitê para aumentar sua representatividade. Avaliar a eficácia das funções de contato em cada caso e garantir que cada um desempenhe seu papel de maneira completa e apropriada.

Recursos incluídos no item acima.

Completar o quadro de pessoal das organizações de apoio e comitês consultivos

Desenvolvimento de políticas

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 3.2

Redefinir as práticas e processos comerciais e políticos da ICANN para atender as necessidades de um público global

3B

Facilitar uma comunicação eficiente e em vários idiomas com todos os participantes da ICANN, para permitir que parcelas maiores da comunidade se envolvam nos processos da ICANN. Isso significa definir a tradução de material e documentos, do site e traduções simultâneas em reuniões; definir a tradução dos documentos apropriados da ICANN; criar uma diretriz ou política operacional que oriente as futuras iniciativas de tradução. [A tradução não é um fim em si, e sim um meio para o fim. Por isso, o orçamento para tradução foi incluído em cada um dos projetos aqui, conforme o necessário para atingir esse objetivo da forma mais eficiente possível.] As despesas para outras traduções além das específicas serão orçadas e acompanhadas, incluindo as traduções de:

·       Reuniões da ICANN

·       Informativos e publicações rotineiras

·       Website

Consultoria:

• Pessoal para definir as práticas de tradução: $10K
• Consultoria para tradução (além da orçada em outras partes deste documento):
• Reuniões: $100K
• Informativos/comunicados à imprensa: $30K
• Website: $150K

• Publicar práticas de tradução
• Implementar as práticas nas reuniões e no site

Diretor Executivo

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Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 3.3

Em cada região, trabalhar com os administradores dos ccTLDs, as comunidades locais da Internet (incluindo governo, setor privado e sociedade civil) e as organizações regionais para desenvolver e acompanhar programas de divulgação em sua região, a fim de melhorar os serviços em endereços IP, nomes de domínio e gerenciamento da raiz.

3C

Por intermédio da rede de contatos regionais, trabalhar com a comunidade para representar melhor as regiões na ICANN e facilitar a resposta da ICANN aos participantes de todas as regiões, incluindo o trabalho com os respectivos mantenedores e a comunidade dos usuários finais em todas as regiões, atender as necessidades da comunidade da Internet e dar apoio à equipe da ICANN em relação a planos de negócios. Isso inclui a participação nas respectivas reuniões, como os encontros pós-WSIS (participação no IGF) e iniciativas regionais, bem como patrocinar e promover workshops regionais.

Pessoal:

• Contato regional: 5 FTE (outros recursos para contatos regionais provenientes de outras fontes)

Consultor:

• Apoio para a secretaria do IGF: $200K

Viagens:

• Workshops: $50K
• Contatos: $70k

• Contratar contatos regionais
• Funcionários para secretaria
• Realizar um número limitado de workshops

Parcerias globais

Topo

Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 4.1

Melhorar e aprofundar a participação no processo da ICANN com:

Seções 4.1.1 - 4.1.5

4.1.1

Governos

4A

Implementar a visão de melhorias na função do GAC, de acordo com a orientação da Diretoria da ICANN que foi comunicada ao presidente do GAC. Possivelmente criar uma secretaria e financiar certas atividades do GAC, como viagens do presidente, participação em reuniões e patrocínio de encontros regionais.

Pessoal:

• Supervisão: 0,05 FTE
• Contato: 0,5 FTE

Consultoria:

• Secretaria: $150K (possivelmente com recursos provenientes de outra parte)

Viagens: $50K

• Criar uma secretaria, se for decidido
• Caso seja determinado,
  implementar outras mudanças em forma de suporte para o GAC.

Parcerias globais
 

4.1.2

Usuários finais

4B

·       Considerando o objetivo da ICANN de envolver os interessados de todo o mundo, criar e oferecer oportunidades de informação para ccTLDs de áreas em desenvolvimento – sobretudo em relação aos serviços da IANA – para melhorar a segurança e a estabilidade da Internet por meio da educação. Trabalhar em cooperação com a ISOC e outras entidades a fim de oferecer serviços de forma econômica. Mais importante ainda, somar os recursos dedicados a solicitar participação em cada região, para garantir que haja um investimento suficiente para atingir os objetivos da ICANN.

·       Participação informada e representação efetiva da comunidade internacional de usuários finais da Internet na ICANN, incluindo um ALAC que contribua com os processos normativos e deliberativos da ICANN, uma rede global de grupos de usuários envolvidos como "Estruturas At-Large" (ALS), organizadas em 5 Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs), que partilham informações, educam, coordenam e apóiam o envolvimento efetivo e estruturado dos usuários na ICANN. Entre as ferramentas para atingir esses objetivos estão:

o     Programas de integração

o     Workshops

o     Tradução

Descritos nos itens acima e na descrição sobre educação.

Detalhe do orçamento do ALAC sob título separado:

• Pessoal: 2.5 FTE
• Consultores: $44K
• Tradução: $93K
• Viagem: $330K
• Outros: $22K

• Conduzir atividades de informação sobre serviços da IANA nessas áreas
• Aumentar a quantidade de Estruturas At-Large
• Assinar Memorandos de Entendimento para Organizações Regionais de Membresia Geral (RALOs) neste exercício fiscal
• Oferecer assessoria às entidades para membresia geral sobre todas as iniciativas atuais no desenvolvimento de políticas
• Realizar workshops / sessões de treinamento para informar a comunidade geral (At-Large), que então poderá dar contribuições valiosas.

Desenvolvimento de políticas

4.1.3

A comunidade comercial

4.1.4

Especialistas técnicos e do setor

4.1.5

Criadores de novos modelos de negócios que usam a Internet

4C

Depois de desenvolver um conjunto de objetivos de projetos em consulta às organizações que compõem a ICANN, desenvolver e implementar um "plano de recrutamento" (incluindo parâmetros e metas) para indivíduos de destaque na área técnica, comercial e política. Esse plano deverá descrever as vantagens e oportunidades associadas à participação no modelo da ICANN. Usar a participação mais intensiva para melhorar a eficiência das organizações de apoio e comitês consultivos e possivelmente desenvolver fontes alternativas de receita.

Pessoal:

• Suporte para parcerias globais: 0,03 FTE
• Suporte para o desenvolvimento de políticas: 0,1 FTE
• Suporte para serviços: 0,1 FTE
• Suporte para a IANA: 0,02 FTE

Viagens: $20K

• Publicar o plano de recrutamento
• Relatar a eficiência da participação mais intensiva

Desenvolvimento de políticas

Topo

Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 4.2

Elaborar e implementar um plano de comunicações que explique claramente a missão da ICANN e informe sobre suas atividades e conquistas

4D

·       Providenciar pessoal suficiente para as funções de comunicação da ICANN (incluindo um Gerente de Participação do Público), conforme descrevem os documentos de planejamento da ICANN.

·       Aperfeiçoar os sites e continuar implementando ferramentas para transmissão em rede e divulgação de informações como RSS, web logs e informativos. Melhorar a confiabilidade e visibilidade na publicação e resposta de correspondência na forma de cartas e comentários, bem como de apresentações em reuniões públicas.

Pessoal:

• Gerente-geral de comunicações
• Equipe de suporte para comunicações: FTE
• Desenvolvimento da rede: FTE

Consultoria

• Desenvolvimento da rede: $150K

• Contratar pessoal
• Publicar a versão melhorada do site

Comunicações

Topo

Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 4.3

Implementar um programa para melhorar e estimular as habilidades relevantes entre os participantes existentes e na próxima geração da liderança da ICANN.

4E

·       Oferecer treinamento aos participantes da ICANN (organizações de apoio e comitês consultivos) :

o     Interação: criar um modelo para negociação e intercâmbio entre as organizações de apoio e comitês consultivos.

o     Identificar oportunidades de trabalho no modelo da ICANN em relação ao desenvolvimento de políticas, coordenação técnica e os possíveis efeitos e benefícios dessas iniciativas.

Pessoal:

• Supervisão: 0,5 FTE

Consultoria:

• Criação do modelo e treinamento: $100K

Viagens:

• Consultor: $40K

• Identificar as áreas nas quais o treinamento seria vantajoso
• Realizar os treinamentos
• Medir a eficácia

Desenvolvimento de políticas

4F

Criar um programa para estimular e financiar a participação das partes interessadas nos países em desenvolvimento.
Os elementos do programa incluem: workshops técnicos, estabilidade e segurança, educação referente ao processo normativo e comparecimento às reuniões da ICANN.

Pessoal:

• Supervisão: 0,2 FTE
• Educação: 0,2 FTE

Viagens:

• $450.000

Material e desenvolvimento

• $50.000

• Definir resultados quantificáveis (comparecimento / participação / resultados)
• Conduzir programas e workshops
• Medir a eficácia

Parcerias globais
 

Topo

Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 4.4

Criar um programa de administração de conhecimento para institucionalizar a memória corporativa e comunicar os valores fundamentais da ICANN.

4G

Criar processos para uma rotina de obtenção e arquivamento de informações, dados e assuntos, assim que estes surgirem. Desenvolver ferramentas para o acesso fácil a essas informações. Implementar um programa para obter e arquivar informações históricas da mesma maneira.

Pessoal:

• 0,05 FTE

Consultoria:

• Arquivamento: $50K
• Ferramenta de acesso aos dados: $75K

• Concluir arquivamento
• Desenvolver ferramentas para base de dados

Comunicações

Topo

Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 4.5 - Seção 4.6

Fortalecer as relações com os principais parceiros conforme o necessário para ajudar a ICANN a desempenhar sua missão e identificar os principais fóruns nos quais deveria interagir para tratar assuntos que estão relacionados, mas não fazem parte do âmbito da ICANN

4H

Criar parcerias (formalizando-as com memorandos de entendimento, quando possível) com organizações locais, regionais ou internacionais, a fim de obter apoio formal e parcerias para a missão da ICANN.

Iniciativas para parcerias incluídas nos contratos para divulgação e contatos

• Assinar contratos ou outros acordos com organizações locais, regionais ou internacionais

Participação global

4I

·       Avaliar e em seguida implementar um plano para melhorar a eficiência das reuniões da ICANN, considerando: local, forma de participação do público e da região, e financiamento/custos. Usar as reuniões para aumentar a participação e a educação dos diversos envolvidos (sempre que possível, em vez de aumento de pessoal ou outras formas de investimentos).

Eficiência das reuniões:

Pessoal:

• Supervisão e planejamento: 1 FTE

Consultoria:

• $60K

• Contratar uma equipe para análise
• Medir desempenho
• Resultados da auditoria

Serviços

Topo

Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 4.7

Definir mecanismos para indicar a abertura, transparência e capacidade de inclusão da ICANN e seu ambiente multilateral e apoiado em várias bases.

4J

·       Criar um projeto conduzido de maneira independente para:

o     definir parâmetros para medir a transparência e avaliar o sucesso,

o     auto-avaliar o desempenho em relação aos parâmetros

o     realizar uma avaliação independente da precisão e adequação dos parâmetros

·       Publicar procedimentos para uma análise independente, incluindo informações sobre a entidade contratada para esse fim.

Pessoal:

• Supervisão: 0,05 FTE
• Trabalho no site: 0,05 FTE

Consultoria:

• Definir parâmetros, processo de auto-avaliação, auditoria: $150K

Viagens:

• Consultor: $10K (2 viagens)

• Lançar novos DPNs
• Firmar os contratos de prestação de contas exigidos,
• Comparar a execução do plano de contingência com o próprio plano
• Firmar memorandos de entendimento com RIRs
• Publicar procedimentos para IRP

Diretor Executivo

Topo

Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 5.1

Cumprir os objetivos restantes do MOU

5A

·       Administrar a vigência restante do MOU de acordo com as práticas do passado, com atenção especial para:

o     Implementar a política de consenso para lançar novos gTLDs

o     Criar estruturas de prestação de contas com ccTLDs para que metade dos registrantes de ccTLDs sejam representados pelos ccTLDs participantes

o     Executar na íntegra o plano de contingência escrito para cumprir as exigências do MOU

o     Firmar outros memorandos de entendimento com os RIRs, descrevendo os deveres de cada parte

Cada um desses itens está previsto nas indicações acima ou nos orçamentos dos departamentos.

• Identificar o modelo com o processo indicado no plano de projeto
• Aplicar os recursos de uma organização, conforme define o modelo

Serviços

Topo

Objetivo estratégico

Projeto ICANN

Recursos necessários

Resultados

Departamento responsável

Seção 5.2-5.3

5.2

Envolver a comunidade na análise dos assuntos e cenários para a supervisão pós-MOU

5.3

Rever a estrutura da ICANN para avaliar se ela é adequada a uma ICANN pós-MOU e fazer as mudanças necessárias para um futuro forte e seguro, conservando ao mesmo tempo a participação total e significativa de todos os envolvidos, incluindo governos, setor privado, grupos da sociedade civil, a grande variedade de usuários da Internet, a comunidade técnica e os usuários comerciais.

5B

·       Elaborar um modelo pós-MOU com as contribuições apropriadas:

o     Identificar características de um modelo que satisfaça as exigências da comunidade e das entidades governantes

o     Elaborar e realizar consultas para solicitar propostas de um modelo pós-MOU ou elementos desse modelo

o     Envolver o Comitê da Presidência para Estratégias para discutir sugestões e aprimorar conceitos

o     Definir o processo para a implementação de um modelo escolhido

·       Fortalecer: investigar as necessidades para sustentar o novo modelo e recrutar as pessoas com as capacidades exigidas para estabelecer uma organização eficiente.

Pessoal:

• Supervisão: 0,2 FTE

Consultores:

• Gerenciamento de projeto / assessoria sobre os modelos: $150K

Viagens:

• 4 viagens: $30K

• Publicar a estrutura proposta para a organização.

CEO

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